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山东专员办四项举措加强内部控制工作

来源:本站原创上传时间:2019/5/21 22:33:16

在财政部内控办的统一领导下,山东专员办采取四项举措加强内部控制风险防控,提高各项工作的规范性、科学性和有效性。

  一是加强组织领导,以小组抓内控落实。为统筹全办力量做好内部控制各项工作,抽调各处工作人员组成了内部控制落实小组,由办领导担任组长。对部里安排的各项内部控制工作任务,均由内部控制落实小组研究确定方案和分工,将各项工作任务分解下达,由小组成员落到实处。比如,内部控制落实小组组织完成了部里安排的行政事业单位内部控制报告编报、内部控制操作规程修订、内部控制风险事件报送等各项工作任务。

  二是修订操作规程,强化内控制度建设。按照部里印发的《专员办内部控制办法》的要求,完成了本办《内部控制操作规程》的修订工作。内部控制落实小组先后多次召集会议落实分工,对原规程中与《专员办内部控制办法》不一致的条款或不符合工作实际的条款予以修改或删除,增加《专员办内部控制办法》的新提法、新要求,并按照修改后的工作程序重新编制流程图。在各处室按照分工完成初稿后,由内部控制落实小组成员两次交叉审稿,查缺补漏,按时完成修订工作上报部里。

  三是履行防控措施,防范风险点事件。内部控制制度和规程的生命力在于执行,如果束之高阁则无益于各项工作开展。各处室注重在各项业务和管理工作中,对照规程中确定的工作程序,履行防控措施的要求,防范风险点事件的出现。比如,在审核审批工作中,设立了统一格式的审核审批工作底稿,经各工作环节签字后留档备查,确保每个环节都在内部控制操作规程的范围内开展和实施。

  四是开展内控检查,发现和改进不足。每年至少开展两次内部控制检查工作,抽取各处室开展的各项检查、核查、专项转移支付审核等项目开展了检查。对检查发现的各处室内控执行上存在的不足之处进行了梳理汇总并提出管理建议,形成签报报办领导,由办领导提出要求发各处室落实。通过开展内部控制检查,有力地提高了各处室遵守内部控制操作规程的主动性和自觉性。


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